（单位领导）
单位盖章： 填表日期：2010年10月18日 姓 名 陈治平 职 务 党组书记局长 办公室、人事、分管工作 财务、党风廉政建设 岗位职责 主持全面工作，分管办公室、人事、财务、党风廉政建设工作。 监督检查阿本局党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本局贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本局党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局和领导班子成员实行监督的情况。 一岗双责 党风廉政 建设职责 风险类别 风险点 放松学习，忽视思想风险等级 防控措施 解决工学矛盾，有计划、思想道德风险 改造；不能抵制各种外部环境的诱惑。 A 有目标学习各类知识；依法依规履职；增强拒腐防变能力。 制度机制风险 / “一岗双责”履行不/ / 岗位职责风险 到位；以权谋私；忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理。 A 加强党性修养和党风廉政建设工作。 外部环境风险 行使职权的各类外部环境干扰。 A 提高综合素质；增强拒腐防变能力；依法依规履职。 本人签字 ： 负责人签字： 说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。 2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。
廉政风险点自查及防控措施登记表（参考）
（单位领导）
单位盖章： 填表日期：2010年10月18日 姓 名 宋明霞 岗位职责 职 务 副局长纪检组长 分管工作 城乡房屋管理纪检监察 城乡房屋管理、纪检监察。 监督检查本局各科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本局各科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，以及指导本局各科室制定党风廉政建设和反一岗双责 党风廉政 建设职责 腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局各科室负责人实行监督的情况；按照干部管理权限，受理检查、监察对象的控告及其申诉，调查处理检查、监察对象违反党的纪律和行政纪律案件的情况。 风险类别 风险点 放松学习，忽视思想改风险等级 防控措施 解决工学矛盾，有计划、有目思想道德风险 制度机制风险 造；不能抵制各种外部环境的诱惑。 / “一岗双责”履行不到位；工作越权或推诿责任；忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理。 A / 标学习各类知识；依法依规履职，增强拒腐防变能力。 / 加强党性修养和党风廉政建设；依法依规履职。 岗位职责风险 A 外部环境风险 行使职权的各类外部干扰。 A 提高综合业务水平；增强拒腐防变能力；依法依规履职。 本人签字 ： 负责人签字： 说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。 2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。
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（单位领导）
单位盖章： 填表日期：2010年10月18日 姓 名 贺平 岗位职责 职 务 支部书记 副局长 耕地保护、矿分管工作 产、地灾、镇街国土所 分管耕地保护、矿产、地灾、镇街国土所工作。 监督检查征地办和镇街国土所党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查征地办和镇街国土所贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定征地办和镇街国土所党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况。 一岗双责 党风廉政 建设职责 风险类别 风险点 放松学习，忽视思想风险等级 防控措施 解决工学矛盾，有计划、思想道德风险 改造；不能抵制各种外部环境的诱惑。 A 有目标学习各类知识；依法依规履职，增强拒腐防变能力。 制度机制风险 / “一岗双责”履行不/ / 岗位职责风险 到位；工作越权或推诿责任；忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理。 A 加强党性修养和党风廉政建设；依法依规履职。 提高综合业务水平；增强外部环境风险 行使职权的各类外部干扰。 A 拒腐防变能力；依法依规履职。 本人签字 ： 负责人签字： 说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。 2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。
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（单位）
单位盖章： 填表日期：2010 年10月15 日 科室 业务流程 职能职责 资源管理科 非煤矿业出让 非煤矿业权出让审批 监督检查本科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本廉政职责 科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本科室党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况。 风险类别 思想道德风险 风险点 / 违反有关规定收受制度机制风险 “红包”；部门协作机制不健全；制度贯彻落实不到位。 全局观念和大局意识岗位职责风险 不强；落实“一岗双责”不到位。 工作服务对象对正确外部环境风险 履行权利，正确履行职能行使权利的各类干扰 工作流程不尽合理、业务流程风险 政务公开不及时、不具体、不全面。 A A A A 风险等级 / 防控措施 / 加强廉政教育；制订部门联系机制；加强制度的执行力。 加强学习教育，树立全局观和大局观；加强廉政教育。 加强廉政学习，提高防腐拒变的能力。 合理设定并完善工作流程；完善政务公开制度并加大政务督查力度。 填表人签字： 科室负责人签字： 分管领导签字：
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（单位）
单位盖章： 填表日期：2010 年10月15 日 科室 业务流程 职能职责 资源管理科 临时用地：1、拟用地者向区国土房管局提出用地申请；2、科室初审；3、报分管领导和主要领导审核批准；3、缴纳费用；4、提供土地。 临时用地审批管理 监督检查本科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本廉政职责 科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本科室党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况。 风险类别 思想道德风险 风险点 / 违反有关规定收受制度机制风险 “红包”；部门协作机制不健全；制度贯彻落实不到位。 全局观, 念和大局意岗位职责风险 识不强；落实“一岗双责”不到位。 工作服务对象对正确外部环境风险 履行权利，正确履行职能行使权利的各类干扰 工作流程不尽合理、业务流程风险 政务公开不及时、不具体、不全面。 A A A A 风险等级 / 防控措施 / 加强廉政教育；制订部门联系机制；加强制度的执行力。 加强学习教育，树立全局观和大局观；加强廉政教育。 加强廉政学习，提高防腐拒变的能力。 合理设定并完善工作流程；完善政务公开制度并加大政务督查力度。 填表人签字： 科室负责人签字： 分管领导签字： 廉政风险点查找及防控措施登记表（参考）
（单位）
单位盖章： 填表日期：2010 年10月15 日 科室 资源管理科 执法监察：1、案件来源（巡查、群众举报）；2、初步调查核实；3、业务流程 科室报分管领导和主要领导签署立案意见；4、现场调查取证；5、区国土房管局发处罚告知书；6、举行听证；7、文书送达；8、自行消除违法行为或申请法院执行；9、结案；10、立案归档。 职能职责 国土资源房屋执法监察 监督检查本科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本廉政职责 科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本科室党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况。 风险类别 思想道德风险 风险点 / 违反有关规定收受制度机制风险 “红包”；部门协作机制不健全；制度贯彻落实不到位。 全局观念和大局意识岗位职责风险 不强；落实“一岗双责”不到位。 工作服务对象对正确外部环境风险 履行权利，正确履行职能行使权利的各类干扰 工作流程不尽合理、业务流程风险 政务公开不及时、不具体、不全面。 A A A A 风险等级 / 防控措施 / 加强廉政教育；制订部门联系机制；加强制度的执行力。 加强学习教育，树立全局观和大局观；加强廉政教育。 加强廉政学习，提高防腐拒变的能力。 合理设定完善工作流程；完善政务公开制度并加大政务督查力度。 填表人签字： 科室负责人签字： 分管领导签字：
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（单位）
单位盖章： 填表日期：2010 年10月15 日 科室 资源管理科 地灾评估及地质灾害治理：在项目可行性研究阶段、建设用地审批前，审查是否需做地质灾害危险性评估工作（局已实施会签制度）——需开展地质灾害危险性评估的项目，由业主单位委托有资质的单位进行地质灾害危险性评估工作——承担评估单位在实施评估工作前，需持有关资质证书到当地市（设区）级以上国土资源主管部门进行资质备案登记。——评估单位必须对评估报告进行初审，初审合格后，提交评审。有国土部门或经国土部门认可的机构组织专家对评估报告进行审查。——专家组审查通过评估报告后，业主应根据规定持相关资料到国土部门进行备案。——备案需提交的资料（包括文字报告及电子文档，其中一级评估报告一式三份，二、三级一式两份）——备案登记。对于符合条件的，国土部门应自受理之日起在5个工作日内办理完备案手续。——对评估认为应当建设地质灾害配套工程的，地质灾害治理工程的设计、施工和验收应当与主体工程的设计、施工、验收同时进行。配套的治理工程验收不合格的，主体工程不得投入生产或使用。 地灾评估、地质灾害治理 监督检查本科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本科室党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况。 风险点 / 违反有关规定收受“红包”；部门协作机制不健全；制度贯彻落实不到位。 全局观念和大局意识不强；落实“一岗双责”不到位。 工作服务对象对正确履行权利，正确履行职能行使权利的各类干扰 工作流程不尽合理、政务公开不及时、不具体、不全面。 风险等级 / A 防控措施 / 加强廉政教育；制订部门联系机制；加强制度的执行力。 加强学习教育，树立全局观和大局观；加强廉政教育。 加强廉政学习，提高防腐拒变的能力。 合理设定并完善工作流程；完善政务公开制度并加大政务督查力度。 业务流程 职能职责 廉政职责 风险类别 思想道德风险 制度机制风险 岗位职责风险 A 外部环境风险 A 业务流程风险 A 填表人签字： 科室负责人签字： 分管领导签字：
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（单位）
单位盖章： 填表日期：2010 年10月15 日 科室 资源管理科 农用地征（转）用审批：1、区国土房管局向市国土房管局报用地计划；2、市国土房管局下计划批复；3、区政府向市政府报农地征（转）用请示；4、报件（市局办证大厅）；5、市局相关处室会签；6、市局局长办公会审查通过；7、缴纳相关费用；8、市局处室领导复审；9、市局领导审批审签；10、市政府向区政府下达审批文件。 业务流程 职能职责 农用地转用和农村集体土地征用报批 监督检查本科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本科室党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况。 风险点 / 风险等级 / 防控措施 / 加强廉政教育；制订部门联系机制；加强制度的执行力。 加强学习教育，树立全局观和大局观；加强廉政教育。 加强廉政学习，提高防腐拒变的能力。 合理设定并完善工作流程；完善政务公开制度并加大政务督查力度。 廉政职责 风险类别 思想道德风险 违反有关规定收受“红包”；部门协作机制制度机制风险 不健全；制度贯彻落实不到位。 全局观念和大局意识岗位职责风险 不强；落实“一岗双责”不到位。 工作服务对象对正确外部环境风险 履行权利，正确履行职能行使权利的干扰 工作流程不尽合理、业务流程风险 政务公开不及时、不具体、不全面。 B B C C 填表人签字： 科室负责人签字： 分管领导签字：
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（单位）
单位盖章： 填表日期：2010 年10月15 日 科室 资源管理科 土地征收拆迁补偿管理：1、补偿登记出现场时区国土房管局必须2业务流程 人参加，镇、村、社至少1人参加；2、由区国土房管局专人计算登记；3、科室负责人审核；4、分管领导和主要领导分别签字后发放补偿款。 职能职责 土地征收及实物调查登记、补偿安置费的审核、兑付。 监督检查本科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本廉政职责 科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本科室党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况。 风险类别 思想道德风险 风险点 / 违反有关规定收受制度机制风险 “红包”；部门协作机制不健全；制度贯彻落实不到位。 全局观念和大局意识岗位职责风险 不强；落实“一岗双责”不到位。 工作服务对象对正确外部环境风险 履行权利，正确履行职能行使权利的干扰 工作流程不尽合理、业务流程风险 政务公开不及时、不具体、不全面。 A A A A 风险等级 / 防控措施 / 加强廉政教育；制订部门联系机制；加强制度的执行力。 加强学习教育，树立全局观和大局观；加强廉政教育。 加强廉政学习，提高防腐拒变的能力。 合理设定并完善工作流程；完善政务公开制度并加大政务督查力度。 填表人签字： 科室负责人签字： 分管领导签字：
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