物料申购流程及要求
采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响到各部门服务质量及公司形象。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，采购部需要各部门的大力支持与配合才能顺利完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来约束，以提升工作效率，减少工作失误。现对申购要求作如下规定：
1、申购部门依据服务内容及要求，向采购部递交公司申购单，此单需由部门申购人填写，库管员签字，使用部门经理签字，报分管领导审核签字后生效，一式三份，一份申请人留存，其余两份送采购部（其中财务联交以财务入账）。
2、申购单的字迹要用正楷字填写规范、清晰、完整，特殊申购要在备注栏内做说明。申购单填写不规范，不完整，采购部有权拒收或不予采购，责任由申购部门承担。
3、每周一至周二上午12点前为申购单递交时间，一周申购一次，其余时间不接收申购单；其它时间需要申购日常物品须由项目分管领导在申购单右上角标注“加急”字样审批，采购部才予以受理；接待采购和紧急抢修等特殊采购，必须由申购部门先向项目分管领导汇报，经过分管领导同意后通知采购部进行采购，才可以后期进行补单。
4、采购部接到申购单后，根据所需材料的规格、质量、数量等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中定点实施采购。
5、采购物资到达后，采购员会同库管员负责物资的数量清点，核查中必须将供应商的送货单或发票进行确认，准认无误后才能进行收货。若库管员不陪同验收，则出现数量问
题一律由库管员负责；若采购物品质量或样式不符合使用部门要求，使用部门需在24小时内向采购部提出退换要求，过期采购部不负责。
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