r卩艮公司
作业文件 环保要求管理规定
文件编号: 制/修订部门 生效日期: 版本/版次: 文本页数:
・01
品质部
2006.10.10 A/0
共4页
Q/HL-8.2
核准 唐龙福 审查 陆菊林 制订 谢海根 2006.10.10 2006.10.09 2006.10.08 文件编号 生效口期
文件名称: 苏州富源科技龍源有限公司
GEPTCO POWEF^TECH Co..LTD 环保要求管理规定 改订履历
版本/版次 页 次 2/3 文件编号:QA-8.2-01
苏州海力 电器*卩艮公旬
文件编号 QA-8.4 -01 生效日期 2006-10-10 作业文件 环保要求管理规定 改订内容 版本/版次 页 次 A/0 3/4 NO 版本/版次 改订日期 改订人 1 2 3 4 5 6 1•目的:
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作业文件 环保要求管理规定 版本/版次 页 次 A/0 4/4 1・1落实市场及客户对绿色产品的管制要求，特制定本管理规定。使产品在进料、生产、包装、储存. 运输等过程均符
合 WEEE、ROHS、Packing and packagmg waste Duective 等相关规定.
2 •范围：
公司所涉及到的环保产品中使用的原材料、零部件等，以及坏保产品在生产、包装、储存、运输 过程中所有可能污染到产品的物品。
3 .解释或定义：
WEEE： Waste Electiical and Electronic Equipment电子及电器设备废弃物处理法草案。
ROHS： Restriction of the Use Hazardous Substance欧盟电子资讯产品限制使用电子物质指令。 MSDS: Material Safety Data Sheet 物质安全资料表。 4.职责：
4.1组织图（附件1）：海力环保管理组织图 4.1.1最高管理者
•建立公司绿色环保体系，提供环境保护所需资源（人力，物力，财力，技术等）； •环保作业文件的批准及环保方针的制定；
•任命质屋管理者代表为ROHS管理者代表，批准IS09000质屋管理体系内审员为ROHS管理体 系内审员。 -授权于ROHS管理者代表决策有关ROHS问题方案。
4.1.2质量管理者代表（ROHS管理者代表）
•建立公司环保材料推进组织，确认工作小组人员组成；
•确保坏境保护所需资源（人力，物力，财力，技术等）有效合理的运用；
・负贵组织不符合事项，纠正预防措施的实施，确立应急准备与响应的对策，指导对策的实施； ・向最高管理者汇报环保材料管理体系的实施及运行情况； •负贵组织环保材料管理体系审核工作；
・确保环保材料体系建立，实施和保持，并做好效果的确认；・
4丄3执行小组:
•履行环保材料管理者所授的职贵与权限：
•制定公司坏保材料管理推进活动的相关程序，计划；建立环保材料管理体系。 •跟踪ROHS供应商AUDIT执行进度；定期稽核厂商，确认厂商的执行成果。
•协调相关部门之间的关系；向厂商传达客户对坏保材料管制的相关规定：并解释相关要求。 ・向“管理者/管理者代表”汇报厂商的执行状况；
4.1.4执行干事：
•传达客户坏保材料管制的最新需求，传达并执行环保要求。 •需对以上内容、进度等进行全面确认，并报告给管理者。
•对执行SCHEDULE进度做定期REVIEW,做必要的UPDATE,并报告给管理者。
4.2部门职责： 4.2.1业务部职贵；
•将客户端有关ROHS信息传达到公司内部各相关部门；
・负贵将客户端不符合ROHS要求不良品的信息传达到厂长及最高管理者，商讨决定招回措施。
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作业文件 环保要求管理规定 版本/版次 页 次 A/0 5/4 4.2.2采购科职责；
•采购为与厂商ROHS联系之窗「1,及时将有关ROHS信息传达至厂商。并要求厂商执行。 •与厂商签定“环保协议”。要求厂商提供测试报告（1年/次）及其相关资料。 •采购合格供货商之产品，并对供货商进行稽核，收集并传达供应商回馈信息。
4.2.3仓储科职责：
・区分ROHS与非ROHS物料的标识和区隔；
・负贵所有ROHS物料的标识、储存和搬运过程中的维护。
4.2.4品质部职责：
•采购与IQC协同管理供应商，定期稽核厂商ROHS执行进度、执行状况并督促对供货的原材料 要求厂商抽样送测。
•对环保材料从进料、制程到成品出货，均需作适当追溯管制。 •文件资料管制中心、新产品检测负责按ROHS要求制作相关报告。
•负贵对生产过程中使用的相关物质做送测，将检测信息传达到相关部门，并对ROHS系统相关 管制资料做集中管理。
•依据文件及客户之要求对本部门相关文件做变更、管理等。
・负贵依照ROHS之要求做好产品及模具的先期评估，协助处理厂商坏保的材料变更和评估。 4.2.5生产部职贵： ・负贵生产中的ROHS与非ROHS物料或产品的标识、区隔： ・对ROHS不良品的标识区隔；
•针对生产过程中所用的辅料按照ROHS要求进行确认后再使用。
4.2.6人事科职责：
•负责将有关质量、坏境、及ROHS体系的外部信息传达到相关部门或全体员工。
5•作业程序： 5. 1供应商管理：
•对可以测试的物质，必须提供经认证过的实验室的测试数据（总镉、总铅的含量）。禁用物质、 测试方法参阅客户相关文件要求。对于目前无法检测的物质，要求供货商提供原材料成份表/MSDS 等。 •要求厂商签回《供应商环保协议书》，保证其交货给公司的材料中不含有所禁止使用的物质。
•材料成份因坏保要求发生变更时，必须按照要求执行变更申请，和必要的评估，经公司承认后方 可导入正常采购程序。
•需配合公司建立ROHS管理系统，确保从原材料、制造过程及成品不含有，不添加禁用物质。
5. 2对供应商的稽核：
・ROHS执行小组将按照定期，不定期稽核计划，对供货商进行稽核，以管控厂商具体落实状况。 稽核时依据《ROHS
审核检查表》，并要求每次之稽核成绩必须高于75分。
•当稽核不合格时，需要求供货商提出整体改善计划。要求供货商在规定期限内改善，如再次评鉴 不合格，ROHS小组根据实际情况制定淘汰计划。
•对原材料供货商的管理办法，通过要求我们的供应商去管理其下一阶供货商，当有重大不良情况 时，将协同供应商一起与2、3阶供货商检讨。
5.3内部稽核：
定义公司内部每半年进行一次坏保材料管制内部稽核，内审员要有相应的资格认定方可实施内审 （本公司最高管理者认定IS09000质量管理体系的内审员为ROHS管理体系的内审员，且内审员需经
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作业文件 环保要求管理规定 版本/版次 页 次 A/0 6/4 过内部的ROHS管理、IS09000质量管理体系的培训）。以期发现管制计划的不适切性及对半年来执 行面的检查并检讨。稽核时依据《ROHS审核查检表》进行，对于在稽核中所发现的问题点，由ROHS 体系管理者代表（管理者代表）上报给最高管理者，并要求贵任单位对稽核中的问题点进行原因分析 和对策改善，填写《纠正与预防措施表》，内审员针对不符合项按期进行复审。ROHS体系审核的流程 参考《内部质量审核程序》。
5. 4.环保材料品质异常处理流程：
若进料，制程或客户处发现产品中含镉或产品不符合ROHS要求（即环保材料中含有禁用物质或 其含量超出技术规范要求），需按照如卞“ROHS不合格品管控流程”处置，其它流程参考《不合 格品控制程序》。
ROHS不合格品管控流程图
5. 5环境管理物质登记追踪方法:
为了有效管制从入料到出货，以利口后异常发生时可实施良品与不良品隔离，降低供货商与公司损 失，将根据客户要求从进料到出货各生产环节（入料，仓库，备料，生产线等）做重点标识，坏保物 质零件各环节记录均需做到可追踪性，所有记录保存时间定义为到少3年。
当《特定有害物质限定》中的物质使用要求有变更时，需提出变更之申请，应对相应的危害物质进 行相关对应的验证（包括外包商处）。
在异常情况下：如不良品交换，短少材料，等情况下需作追溯记录。IQC、IPQC、OQC等对异常 流程材料，必须作登记。
6•文件制修废权责：
文件制定修废时需ROHS管理者代表核准。
7.引用文件:
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作业文件 环保要求管理规定 (QHL-8.2-01 (A)) (QHL-8.3-01 (A))
版本/版次 页 次 A/0 7/4 8.1《内部审核程序》 8.2《不合格品管制程序》 8 •附件:
7.1《ROHS管理组织图》 7.2《有害物质一览表》 7.3《ROHS审核检查表》 7.4《供应商环保协议书》
苏州海力电器有限公司
海力环保管理组织图
特定有害物质限定值
规定值执行标准 序 限用或禁用物质名称 号 合格值 1 2 3 4 5 Pb Cd Hg Cr (6+) 特定漠系阻燃剂勤Flame retardants 特定漠系阻燃剂 Flame retardants Pakuig Materials 包装材料 聚氯乙烯 石棉类 特定胺的偶氮染料 聚氯笨（PCB）类 甲醛 特定胺化合物 特定有机锡化合物 短链型氯化石蜡 破坏臭氧层物质 Lead 铅 Cadniiuni 镉 Mecuiy 汞 Cluomium(VI) / \\ 价辂 PBB <500ppm(Br <500ppm) PBDE <500ppm < 50 ppm <500 ppm <500 ppm 海力标准 6 7 Cd+Pb+Hg+Cr(vl) PVC Asbestos AZO compounds Polychloimated biphenyls Fonnaldehyde Amine combuie Organic tin compounds Olefin ODS < lOOppm PVC塑料增塑剂邻笨二甲酸类含 量 < O.lwt% <0.1 wt% <30ppm <0.1 wt% <0.1ppm <0.1 wt% <0.1 wt% 禁止 lOOppm Button cell 钮扣电池-Pb V0. 4% Cd<0. 025%, Hg<2% Others,其它 Pb<0. 4%, Cd< 0. 025%, Hg<0. 0005% 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 电池 Batteiy
苏州龙盛金属制品厂
合同编号:
环保材料使用管理协议 第1页共2页
海力电器有限公司
ROHS审核检查表
评估内容 号 1 分 值 W6 备注 公司内足否有建立井实施ROHS坏境管理体系？ 经营者足否有任命ROHS坏境管理体系推行与管理员贲人及明确定义环境管 理的职责，3 3 3 3 3 4 环境品质管理体 权限，工作? 3 4 5 6 足否有明确定义有关坏境禁用物质的相关ROHS要求？ 足否有环境管理内部稍核计划井执行？ 针对内部稍核之統点，足否有制定改警措施并确实执行？ 对于零组件外包，足否建立了不使用坏境关联物质的管理体系？ 材料承认 7 冬件承认时,是否有成分茨ROHS符合性证明曲1国家认町检测中心之测定 数据及原材料厂商之ROHS证明？ S 进料检脸程序足否有明确定义有关环境禁用物质的检脸程序与标准？ 3 3 9 足否对半成品，材料等有明确且貝体的規定其检査标准，怪森方法，判定方法？ 3 10 采购及进料管現 11 足否根据检査标准，按毎个收货批号确认未使用禁止物质？ 使用二次材料时,有无完善的管理体制，使用有材料证明的材料?足否有进行没 含有禁止物质的确认？ 3 3 12 13 14 在自己公司内进行环境禁用物质测定时，有无确认测定仪器的將度（检测限度） 足否合适？ 有无测定仪器的保养，校正记录？ 外部测定时，是否委托政府机关或相当的机构进行测定？ 3 3 3
海力电器有限公司
15 对于部品供货商，是否也通过监察进行的确认？ 3
海力电器有限公司
16 供货商的选定与评估足否有含盖到坏境管理体系的评估?且成为运作系统？ 4 17 材料足否啟认定为符合ROHS禁止使用物质的规定？ 是否有建立对供货商评估之ROHS环境管理体系直檢茨及对供应商作相关的 宜传和辅导？ 3 1S 3 19 足否有按ROHS坏境管理体系査检液之直检茨进行评估？ 20 21 创正預防捨施 r r 23 是否有要求供货商定期提供ROHS檢测数据（如SGS测试报旳，成分农,ROHS 符合性证明？ 发生不良品时，足否査明对做批号逆行处理，良品,不艮品足否有标识及隔离？ 发生不良品后，足否追査原因并采取防止再次发生的描施？ 处理有無物质时,足否有请有坏保证照之单位处理？ 3 3 4 3 3 24 足否够证使用的设备，工具，夹貝及耗材没有受到禁止物质的污染？ 生产/出货管理 4 25 足否规定了防止禁止物质的污染，防止混入的作业程序？ 3 26 出货前足否进行了说终确认？ 27 从材料到成品（从成品到材料）的材料履历足否淸楚？ 物料管理 28 足否采取描施防止非ROHS产品，批号混入？ 4 3 4 29 足否有环境管理相关教育训练的規定,标准和计划及记录？ 3 其它 30 ROHS相关所有文件足否有按程序修定，发行，废止，保存？ 3 31 当产品有工程变更时，足爭有須到客戶的承认后，才进行生产？ 4
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