三、安全标准化评审否决项目（三级） 序号 1 企业实际 企业应建立识别和获取适用的安全生产法未明确专门部门定期识别 律、法规、标准及其他要求的管理制度，明和获取， 确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。 企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、未进行符合性评价 法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价 主要负责人应依据国家法律法规，结合企业未制定安全生产方针或年 实际，组织制定文件化的安全生产方针和目度安全生产目标， 标。安全生产方针和目标 企业应签订各级组织的安全目标责任书， 未签订各级组织的安全目 标责任书， 明确企业主要负责人是安全生产第一责任未明确第一责任人，或不 人； 符合规定 落实领导干部带班制度，主要负责人要对领未实施领导干部带班 导干部带班负全责 企业应制定主要负责人、各级管理人员和从未建立安全生产责任制扣 业人员的安全职责。 100分（A级要素否决项） 明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗主要负责人对其安全职责 一责”；明确从业人员安全职责，做到“一岗不清楚 一责” 企业应建立安全生产责任制考核机制， 未建立安全责任制考核机 制 企业应设置安委会，设置安全生产管理部门未设置安委会、安全生产 或配备专职安全生产管理人员 管理部门或配备专职安全管理人员，扣100分（A级要素否决项） 企业应依据国家、当地的有关安全生产未按有关规定投入安全生 费用提取规定， 产费用 企业应依据风险评价准则，选定合适的评价未按规定的频次和时机开 方法，定期和及时对作业活动和设备设施进展风险评价 行危险、有害因素识别和风险评价。 建立重大风险清单；结合实际情况，确定优未将重大风险降到可以接 先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度； 企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向未书面向主管部门和当地 企业直接主管部门和当地报告 、安全监管部门报告 企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必1不具备整改条件的重大 须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或事故隐患，未采取防范措停产 施，或未纳入计划，或未限期解决或停产 标准化要求 标准化否决项 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 企业应按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案 16 企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。 17 18 企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定 企业应制定健全的安全生产规章制度， 18 19 20 21 22 企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程 企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，编制新的操作规程。 企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书 企业应按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗 企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 2未书面向主管部门和当地、安全监管部门报告 未建立重大危险源管理制度，或未辨识、确定重大危险源，扣100分（A级要素否决项）。 重大危险源有重大事故隐患，且未采取安全防范措施的。扣100分（A级要素否决项）。 防护距离不符合规定要求，且无防范措施 1未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度。扣100分（A级要素否决项） 2未制定以下规章制度之一， 变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。. 有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程 投产或投用前未编制操作 规程 主要负责人或安全生产管 理人员未取得安全资格证书或证书失效 未接受三级安全培训教育 或考核不合格上岗 23 未按监管总局令 第8号要求进行设计审查、安全条件论证和竣工验收的扣100分（A级要素否决项）。 建设项目必须由具备相应资质的单位负责设使用无资质或资质不符合 计、施工、监理 24 .企业应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料 25 26 27 28 29 企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准,做到： （1）宜按照SH3063－1999在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室； （2）按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理； 在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。 企业特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。 企业应保证下列设备设施运行安全可靠、完整： （1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门； （2）泄压和排空系统；（3）紧急停车系统； （4）监控、报警系统；（5）联锁系统； （6）各类动设备，包括备用设备等。 企业应加强对关键装置、重点部位安全管理，实行企业领导干部联系点管理机制。 企业在进行检维修作业时，应执行下列程序： （1）检维修前维修方案： （2）对检维修现场进行安全检查。 （3）检维修后办理检维修交付生产手续。 规定的设计、施工、监理单位扣100分（A级要素否决项）。 1采用国家明令淘汰的工 艺、技术、设备、材料。扣100分（A级要素否决项）。） 2国内首次采用的化工工艺未经论证的扣100分（A级要素否决项） 3新开发的危险化学品生产工艺，未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产 1.未在危险工艺装置上可 能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施 2.没有按标准设置有毒有害、可燃气体泄漏报警仪的 3.经专家诊断没有按标准、规范设置其他安全设施的 1．未及时报废 2.已报废的特种设备，仍在现场使用 30 1.压力容器及附件未检验或检验不合格， 2.危险工艺未按规定实现自动化控制的，扣100分扣100分（A级要素否决项）。 未确定关键装置、重点部位 1.未制定检维修方案 2.未办理检维修前工艺、设备设施交付检维修或检维修后检维修交付生产手续 企业应对下列危险性作业活动实施作业许可未实施危险性作业许可管管理，严格履行审批手续 理扣100分（A级要素否决 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 项）。 企业作业人员在进行危险性作业活动时，应未持相应作业许可证进行 持相应的作业许可证 危险性作业 企业如存在法定职业病目录所列的职业危害1.未识别职业危害因素 因素，应按照国家有关规定，及时、如实向2.未申报职业病危害因素 当地安全生产监督管理部门申报，接受其监督 企业应确保使用有毒物品作业场所与生活区作业场所设生活设施并住 分开，作业场所不得住人 人 企业应对所有危险化学品，包括产品、原料未进行危险化学品普查， 和中间产品进行普查，建立档案 生产企业的产品属危险化学品时，应编制产生产的危险化学品未编制 品安全技术说明书和安全标签 “一书一签” 企业应设立24小时应急咨询服务固定电话，未设立应急电话，也未委 负责相关应急咨询。没有条件设立应急咨询托应急机构代理 服务电话的，应委托危险化学品专业应急机构作为应急咨询服务代理。 企业应按照有关规定对危险化学品进行登没有进行登记或登记证的 记。 日期超过有效期 企业的剧毒化学品必须在专用仓库单独存剧毒化学品未实行双人收 放，实行双人收发、双人保管制度。 发、双人保管 企业宜按照AQ/T 9002，根据风险评价的结未编制事故应急救援预 果，针对潜在事件和突发事故，制定相应的案， 事故应急救援预案。 企业负责人接到事故报告后，应当于1小时存在事故瞒报、谎报、拖 内向有关部门报告。 延不报现象的，扣100分(A级要素否决项)。 企业应每年至少1次对安全标准化运行进行未进行自评扣100分（A 自评， 级要素否决项） 1.地方及有关部门提出的安全生产未满足要求，A级要素否决 具体要求； 项 2.地方安全监管部门组织专家对工艺安全等安全生产条件及企业安全管理的改进意见。
