过程审核检查表

过程名称： 涉及部门：

VDA 6.3 A M1 1.1 段落标题/重点要求 VDA6.3 (产品诞生过程/批量生产) 产品诞生过程 产品开发（设计）的策划 是否已确定顾客的要求？ 是否已具有设计开发计划，是否遵守目标值？ 是否已对产品开发的能力进行了策划？ 审 核 记 录 得分 XXX压铸有限公司

1.2 1.3 1.4 是否调查并考虑对产品的要求？ 1.5 是否对产品开发进行了可行性调查？ 是否已对人员及技术上必备条件进行了策划？ 产品开发（设计）的落实 设计D－FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？ 是否制订了质量计划？ 1.6 M2 2.1 2.2 2.3 是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？ 2.4 是否已具备所要求的产品开发能力？ 审核人/日期： 审核组长/日期：

过程审核检查表

过程名称： 涉及部门：

VDA 6.3 B M3 3.1 段落标题/重点要求 VDA6.3 (产品诞生过程/批量生产) 批量生产 过程开发的策划 是否已具有对产品的要求？ 是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？ 是否已策划了落实批量生产的资源？ 审 核 记 录 得分 XXX压铸有限公司

3.2 3.3 3.4 是否了解并考虑到了对生产过程的要求？ 是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？ 是否已做了过程P－FMEA，并确定了改进措施？ 过程开发的落实 过程P－FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？ 是否制订了质量计划？ 3.5 3.6 M4 4.1 4.2 4.3 是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？ 是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？ 生产文件和检验文件是否具备且齐全？ 4.4 4.5 4.6 是否已具备所要求的批量生产能力？

过程审核检查表 VDA 6.3 B M5 XXX压铸有限公司

过程名称： 涉及部门： 段落标题/重点要求 VDA6.3 (产品诞生过程/批量生产) 批量生产 供方、原材料 是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？ 审 核 记 录 得分 5.1 公司的供方都经过认可 5.2 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？ 有2家供方的供货质量协议未签订 5.3 是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？ 通过进货检验来评价实物质量 5.4 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？ 与供方制定产品和过程的持续改进目标 5.5 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？ 对批量供货的产品进行了批量生产认可 5.6 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？ 无顾客提供的产品 5.7 原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？ 原材料仓库未能做到先进先出 5.8 原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法？ 原材料仓库材料的标识不全 5.9 员工是否具有相应的岗位培训？ 员工进行了相应的岗位培训

审核人/日期： 审核组长/日期：

过程审核检查表

过程名称： 涉及部门：

审核人/日期： 审核组长/日期： VDA 6.3 M6 6.1 6.1.1 段落标题/重点要求 VDA6.3 (产品诞生过程/批量生产) 生产 人员/素质 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？ 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？ 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？ 是否有包括顶岗规定的人员配备计划？ 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？ 生产设备/工装 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？ 审 核 记 录 得分 XXX压铸有限公司

6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.2 6.2.1 6.2.2 在批量生产中使用的检测、试验设备是否能 有效地监控质量要求？ 生产工位、检验工位是否符合要求？ 生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？ 对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？ 是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？ 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6

过程审核检查表

过程名称： 涉及部门：

6.2.7

要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？

审核人/日期： 审核组长/日期：

6.3 运输/搬运/贮存/包装 产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？

XXX压铸有限公司

6.3.1 6.3.2 产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？ 6.3.3 废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存与并标识？ 6.3.4 整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？ 6.3.5 模具/工具，工装，检验，测量和试验设备是 否按要求存放？ 6.4 缺陷分析,纠正措施,持续改进(KVP) 6.4.1 是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有 可评定性？ 是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并 由此制订改进措施？ 6.4.2 6.4.3 在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？ 6.4.4 对过程和产品是否定期进行审核？ 6.4.5 产品和过程是否进行持续改进？

过程审核检查表

过程名称： 涉及部门：

6.4.6

对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？

审核人/日期： 审核组长/日期： VDA 6.3 B M7 7.1 段落标题/重点要求 VDA6.3 (产品诞生过程/批量生产) 批量生产 服务/顾客满意程度 发货时产品是否满足了顾客的要求？ 审 核 记 录 得分

XXX压铸有限公司

7.2 是否保证了对顾客的服务？ 对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？ 与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？ 执行各种任务的员工是否具备所需的素质？ 7.3 7.4 7.5

过程审核检查表

过程名称： 涉及部门： XXX压铸有限公司

审核人/日期：

审核组长/日期：