CNAS实验室监督控制程序

监督控制程序

（第 A 版）

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XXX—03—06 发布 XXX—03—06 实施

XXX有限公司检测中心 发布

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序 号 修改时间 修改方式 修改页码 修改条款 修改人 生效日期 1 目的

使检测人员的检测活动受到监督，确保检测活动符合相关标准方法、操作规程和作业指导书的要求， 保证检测结果的准确性、有效性、客观性。 2 范围

适用于监督员对检测人员、新进人员、在培人员和关键岗位人员的工作过程进行监督。 3 职责

3.1检测中心主任负责《监督计划》的批准；

3.2专业技术负责人负责制定《监督计划》并对监督工作进行总结； 3.3监督员负责日常检测工作的监督和检查； 3.4文件管理员负责监督记录归档保存。 4 管理内容与要求 4.1监督活动的对象

检测中心监督对象包括以下人员：

a) 关键技术岗位的人员； b)在培人员； c)新进人员； d)检测人员。 4.2监督员的要求

监督员要熟悉被监督岗位的检测方法、操作程序、目的和结果评价，并经检测中心主任授权。 4.3监督的方式分为：

a）现场监督实际操作过程

b）参加能力验证或实验室间比对结果 c) 内部质量控制结果 d) 核查检测记录 4.4监督内容： 4.4.1现场监督内容

a)重点检查检测人员资格是否持续满足要求； b)人员是否熟悉作业指导书及现场执行情况； c)人员现场所依据的检测标准规范是否最新有效； d)人员设备操作是否熟练；

e)环境设施是否满足规范的要求，以及现场监控记录的符合性； f)样品状态标识；

g)原始记录及数据的核查符合性、数据处理及判定、不确定度评定及结果报告的出具情况等。

4.4.2能力验证监督

a)定期使用标准物质进行核查； b)利用相同或不同的方法进行重复检测； c)对保留的样品进行再检测； d)与有能力的检测人员进行比对； e)分析一个物品不同特性结果的相关性； f)利用客户满意度调查等方法。 4.5监督的频次

监督员按《监督计划》进行监督检查，有特殊情况（如新员工刚开始操作、新设备投入使用、新 标准的发布实施等）需增加监督的次数。 4.6监督的实施

监督员按照计划实施监督，监督员有当场指出问题、责令立即改正的权利，当不符合工作的处置发生 困难时可以直接向总技术负责人报告，对纠正措施效果不满意可提出整改建议等权利。 4.7监督中的不符合处理

监督员在监督活动中发现不符合情况时，应当场指出问题或使其停止检测活动，同时启动《不符合检测工作控制程序》、《纠正措施控制程序》采取纠正措施。不符合经纠正和验证有效后才能继续进行检测工作。必要时启动《预防措施控制程序》进行预防。 4.8监督活动记录

监督员每次监督检查需填写《监督检查记录》，《监督检查记录》中应记录监督的时间、地点、对象、 监督检查的内容及发现不符合的处置情况。监督员应真实记录监督的实际情况。 4.9监督活动的总结

总技术负责人对监督活动的效果进行总结，并作为管理评审输入材料。 4.10监督活动记录的保存

文件管理员对监督活动的相关记录进行归档保存。 5 参考文件

《不符合检测工作控制程序》 《纠正措施控制程序》 《预防措施控制程序》 6 相关记录 《监督计划》 《监督检查记录》 7 附表

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监督检查记录

SKDJC/QR-19-045

监督对象 监督方式 1.安全 2.环 境 3.人 员 现场监督 监督人 监督日期 1.1 正确穿戴安全防护用品 □ √ 2.1 温度、湿度符合检测环境和样品存放的要求 □√ 2.2 现场通风是否良好，排水是否及时 □√ 2.3 防护栏、隔离带是否使用正常 □√ 具有授权书 □√ 3.1 检验员经过培训，具有上岗资格□4.1 设备校准在有效期内 □ 4.设 备 4.2设备的日常维护和期间核查 □ √ 4.3 设备有使用记录 □4.4 测试前检查仪器参数 □ √ 5.1 测试前检查样品的标识和外观 □5.样 品 √ 按照规定及时保存样品 □√ 5.2 按照规定及时登记样品 □√ 5.3 及时清理超过储存期的样品 □5.1 检测标准是否最新有效检查 □ √ 操作规程中规定的测试要点检查： 5.2 是否按作业指导书操作设备 □6.测 试 √ 所用相关计量器具符合文件要求 □ 5.3 数据的及时性是否符合要求 □5.4 异常数据的处理是否符合要求 □ √ 5.5 记录书写是否规范 □7.1 能力验证方法：□使用标准物质进行核查；□人员比对；□实验室间比对；□留样再测；□参加测量审核；□参加能力验证计划；□其它。 7.能力 7.2 能力验证结果： 验证 7.3 原始记录作为本记录的附件。 √ 7.1经检查，操作规范，各项过程符合要求 □8.结 论 7.2或检查 不符合要求，已整改；□ 7.3已转入“实施纠正措施程序” □ ； 已转入“实施预防措施程序” □ 备 注

对以上各过程可以抽查，符合的在□中打√，不符合打×，没有检查的空白

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监督计划

SKDJC/QR-19-044 序号 监督对象 监督对象岗位 监督方式 监督人 监督时间 审批人： 制定人： 时间：