QP-011 仓库管理

 文件名称 文件编号 ＊＊＊（深圳）有限公司 版次 编制 审核 核准 A/0 日期 2011-05-19 仓库物料管理程序 DJJD-QP-011 1 目的 规范仓库操作流程,控制物料的损耗.使所有的操作规范化,流程化.习惯化. 2 适用范围 适用于公司内所有仓库及公司外指定的物料存放处 3 职责 3.1 管理进出库货物 3.2 .核对货物的入库凭证，清点入库货物， 3.3 安排货物的存放地点，填写入库单 3.4 填制各种货物单据，定期盘点货物，上报盘点报表； 3.5 物料发放 3.6. 实施仓库的安全管理； 4 定义：无 5 程序内容 5.1 物料的验收入库 1．物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2．对入库物料核对、清点后，库管员及时填写入库单， 3．库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a） 与合同计划或请购单不相符的采购物料。 b） 与要求不符合的采购物资。 4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物料，库管员要到现场核对验收，并及时补填\"入库单\"。 5.2 物料保管 1．物料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到\"二整齐、三清楚、四定位\"。 a） 二整齐：物资摆放整齐、仓库干净整齐。 b） 三清楚：材料名称清楚、数量清楚、规格名称清楚。 c） 四定位：按区、按排、按架、按位码放。 2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 3．库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 5.3 物料的领发 1．库管员凭领料人的领料单对照生产计划单如实领发，若遇领料单上主管未签字或字据不清或被涂改第 1 页 共 2 页

文件名称 文件编号 ＊＊＊（深圳）有限公司 版次 编制 审核 核准 A/0 日期 2011-05-19 仓库物料管理程序 DJJD-QP-011 的，库管员有权拒绝发放物料。 2．库管员根据进货时间必须遵守\"先进先出\"的原则。(特殊情况除外) 3．领料人员所需物料无库存，库管员应及时通知使用者，并按要求填写请购单，经负责人批准后交物控及采购。 4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5．以旧换新的物料一律交旧领新；领用的各种物料，并由领用人和主管签字。 5.4 物料退库 1．由于生产计划更改引起领用的物料剩余时，应及时填写退料单,并按生产计划单填写的物料及退料单的数量退还物料 2．废品物资退库，库管员根据废品实际数量及类别接收入库,统一处理. 5.5 物料盘点 1.盘点周期.每月月底最后三天 2 盘点内容:仓库内所有物料及仓库外指定地点存放的物料 盘点完毕后,根据系统数量进行核对,若出现数量有差异的,应及时找出原因及时解决,并根据总结出的内容应用到日后的日常工作中.若盘点数据出现误差并无法解决时,应及时上报相关负责人. 5.6 仓库的安全维护 1.库管员应是自己所负责物料的第一责任人,应具备高度的责任心. 2.上班期间,不容许闲杂人等出入仓库(如外来人员及与仓库工作没有相关联的人等) 3.库管员严禁私自带走仓库里的任何物品 4.下班人员在无人的情况下,应检查仓库的门窗是否锁好.并养成习惯 6 相关表单 5.1 《销售单》 5.2 《入库单》 5.3 《出库单》 5.4 《采购单》 5.5《代工出入库单》 5.6《外发加工出入库单》

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