QP17-G- 仓储管理程序

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編 號：QP17 版 次：G 發行日期：2012.07.20 頁 次：1 / 6 倉儲管理程序 一、 目的： 確保倉儲作業的安全與合理化，規範儲位規劃、進料、儲存、領料、退料、滯/廢料處理及其相關之帳務處理等作業，使各物料避免損傷、變質或誤用，並保持帳、物一致。 二、 依據： 本程式書係依ISO之實際需要制定之。 三、 範圍： 適用於所有儲存在倉庫裏的原料、物料，包括客戶財產之儲存與保存。 四、 權責： 4.1 資材部：負責倉儲區域劃分和原料、半成品、成品、廢料、化學品的進出庫、庫存管理。 4.2 品保部：負責庫存品不合格的檢驗，檢測量具的校正。 五、 說明： 5.1 進料檢驗合格： 5.1.1 各物料在進入倉庫系統前，均應經過品保部檢驗合格，於合格品上貼上入庫標籤後，由倉儲人員辦理入庫； 5.1.2 進料檢驗後不合格品（包含品質、GA、RoHS）需分區放置，按『不合格品管制程序』執行 5.2 進料入庫： 5.2.1 原料入庫： 1. 倉庫應具備檢測及校正合格的量測儀，並依『量規儀器校正管理程序』執行校正並妥善保管，以避免發生發料數量的差異； 2. 採購材料入廠時，必須放在指定的進料待驗區等待檢驗； 3. 材料清點時，應依『採購單』產生的『進貨單』核對數量、品號，一有不符即刻與供貨人員確認並找原因； 4. 如屬急用品，收料時尚無訂購單號，收料人員應先向採購確認無誤後才可收料。 5.2.2 半成品/成品入庫： 1. 入庫單位將物品送至FQC待入庫區，由生產依『生產工單』產生的『入庫單』通知倉儲管理人員點收； 2. 『入庫單』上應明確註明入庫品的品質狀況，成品入成品倉，半成品入半成品倉。還需註明工單號及數量等； 3. 倉儲管理人員憑『入庫單』點收物品。應核對其標示完整及說明詳細，點收無誤後簽收。 5.2.3 客供品參考『客戶財產管理程式』執行。 T-TEK CO., LTD

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編 號：QP17 版 次：G 發行日期：2012.07.20 頁 次：2 / 6 5.3 盤點： 每月盤點庫存和確認保質期限. 5.3.1每月25號盤點庫存部分核對帳、物是否一致，如有盈虧時應加以調整，並對保質期加以核對。 5.3.2確認所有物品的保質期限。 1. 原材的保質期限為1年, 保質期限到了以後,由采购人员安排厂商确认，合格后再由倉管人員填寫『到期材料再檢申請單』由工程品管確認是否合格,並簽核至總經理, 再请客户端确认，若合格品採用特採方式并標示合格標籤後入過期可用倉, 並且注明後續的保質期限(一般為6個月, 延長到三年為止), 不合格品按照不合格管制程序辦理. 2. 成品的保質期限為6個月, 保質期限到了以後, 由倉管人員填寫『到期材料再檢申請單』由工程品管確認是否合格,並簽核至總經理,并由客户端确认，客户端确认OK后， 合格品採用特採方式并標示合格標籤後入過期可用倉, 並且注明後續的保質期限(一般為3個月, 延長到一年為止), 不合格品按照不合格管制程序式辦理. 3.半成品保質期期限為6個月，保質期限到了以後，由倉管人員填寫『到期材料再檢申請單』由工程品管確認是否合格,並簽核至總經理, 并由客户端确认，合格品採用特採方式并標示合格標籤後入過期可用倉,並且注明後續的保質期限(一般為3個月, 延長到一年為止), 不合格品按照不合格管制程序式辦理。 5.4 庫存管理： 倉儲劃分為原料倉、半成品倉、成品倉。其中每個倉儲都要求做到區域劃分明顯，如原料待檢區、良品區、成品待出貨區、成品良品區、不良品待處理區、報廢區等。倉管人員依檢驗結果及物料性質按儲位規劃對物料進行儲放。 5.4.1 原物料、半成品（零件）的儲存管理： 1. 所有原物料、半成品均有標示，並注意防止混料及環境惡化所造成之影響；原料倉及成品倉設有溫濕度記錄； 2. 倉管人員須定期查核，並且依照『先進先出』原則進行發料，避免物料儲存過期或不良，針對過期或品質變異的物料要予以標示和隔離，並通知品保部進行庫存重驗， 未經品保部重驗的過期物料不得使用。 5.4.2 成品的儲存管理： 1. 成品包裝的標示及品保合格章應保持完好； 2. 成品包裝入庫後凡儲存超過6個月期限的，須確認是否滿足客戶需求，未經確認合格前不准辦理出貨。 5.4.3 危險物料的儲存管理： 對於危險性物料（易燃、易爆）或放在一起會導致燃燒或爆炸的物料，必須進行區隔（分離）儲存，並有明顯危險性標示。 5.4.4 呆滯物料： 對倉庫呆滯物料，品保部認為有必要查核，應對其進行品質檢查。 5.5 領料出庫（依先進先出原則辦理）： 5.5.1 工單領料，由生管開立『領料單』，註明工單號碼，由製造部門去倉庫領料；（委 T-TEK CO., LTD

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編 號：QP17 版 次：G 發行日期：2012.07.20 頁 次：3 / 6 外發料流程相同） 5.5.2 工單外的領料，一律由領料單位開立『領料單』註明用途，由領料單位主管簽核後，經帳務人員扣帳確認方可向倉管領取材料； 5.5.3 任何領料必須雙方簽認，倉管人員才可依單據的數量發料，並將『領料單』歸檔，以便查核及會計審查。 5.5.4 領用過期可用倉的材料,必須通知品管人員,經品管確認合格後才可領用並上線, 如發現不合格則按照不合格管理程序辦理 5.6 銷貨退回： 5.6.1 有銷貨退回時，業務人員（業助）應填寫『退料單』，並將物品帶回廠內與倉儲人員辦理入暫存倉； 5.6.2 品保部確認無誤後應立即對不合格品的處理方式加以判定及標示； 5.6.3 倉儲人員依據品保部的判定，OK直接辦理入庫，需重工的成品由生管開重工 工單分到相關責任單位重工； 5.6.4 收料人員在物品入庫後應依品保判定的處理方式加以處理儲放。 5.7 進料退貨： 已入庫後發現不合格時，依『不合格品管理程序』辦理。 5.8 庫房管理： 5.8.1 環境控制： 1. 物料, 成品要注意堆疊高度，避免掉落或壓傷。 2. 走道應避免堆積物料, 成品, 以影響搬運； 3. 對有時效性之物料應適時檢查其品質； 4. 若物料之存放時間超過所規定之時效時，須經品保部檢驗後始可發料； 5. 對超過存放時間之物品，倉管員須於二週內發出庫存物品檢驗單，通知品保部檢驗該物料，若檢驗為不良品者，資材部按報廢處理辦法處理； 6. 須保持適當溫、溼度： a. 溫度保持在15~25℃、濕度保持在40%~60%，每日上午09:00及下午16:00，倉管員須檢查溫、濕度計並記錄數值備查； b. 環境溫、濕度異常時，倉管員需調整冷氣出風量及檢查除濕機運轉狀況，倒除積水並隨時注意變化，如一小時仍未改善，需立即報告主管處理。 7. 廠區整潔全公司人員共同維護與整理並定時打掃。 5.8.2 為便於取用及查看，相同物料，成品應儘量擺放同一區。 5.8.3 非倉管員或其主管不可擅自進入倉庫，但包、組倉不在此限 5.8.4 定期依盤點作業規範要求做盤點。 T-TEK CO., LTD

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編 號：QP17 版 次：G 發行日期：2012.07.20 頁 次：4 / 6 六、 各類物料防護： 物 品 類 別 防 護 要 求 1. 供應商如有防護要求，則依供應商的防護條件不得違背其要求；

原物料、包材及其它生產性用料 2. 供應商無明確防護要求之物料其防護條件： A 防曬、防火； B 防雨、防水浸； C 保持正常溫度及濕度。 3. 不可違背本公司相關原物料，包材防護列管文件規定。 1. 防曬、防火，防雨、防水浸，保持正常溫度及濕度。 1. 保證依規定之包裝要求，並且包裝及標示不被損壞或遺失； 半成品 2. 防曬、防火、防雨、防水浸，保持規定溫度及濕度； 3. 不可違背半成品相關規定。 1. 客戶如有規定防護要求，必須依客戶規定防護； 成品及出貨件 2. 對於客戶未有明文規定之成品及出貨零件，其防護必須： A 防曬、防火、防雨、防水浸，保持規定溫度及濕度； B 不可違背成品及出貨零件相關規定； C 保證依規定之包裝要求，並且包裝及標示不被損壞或遺失。 1. 依供應商規定防護條件進行防護； 2. 倉庫內要設置對應物料的消防器材，並適時檢查以保證狀態良好； 3. 倉庫內的電器需使用防爆型，保證有效接地； 危險品（如油品，溶劑等） 4. 不使用時的容器要加蓋密封，不使其(或殘留)外泄； 5. 倉庫內嚴禁吸煙，嚴禁做切割、鑽孔等一切施工工程操作； 6. 防曬、防火、防雨、防水浸，保持正常溫度及濕度； 7. 不可違背相關規定。 在製品 T-TEK CO., LTD

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編 號：QP17 版 次：G 發行日期：2012.07.20 頁 次：5 / 6 權責單位 資財部 品保部 資財部 資財部 資財部 工程部 品保部 資財部 生產部 品保部 資財部 參考文件 表單紀錄 流 程 A. 原物料倉 入庫檢驗合 格 活 動 倉管人員依供應商送貨單內容核對物料無誤後, 放置IQC待檢區, 由品管人員檢驗合格後放置IQC待入庫區, 由倉庫人員辦理入庫。 1. 進料入庫登錄庫存管理。 2. 定期盤點庫存，如有盈虧時應加以調整,並且確認所有物品的保證期限。原材的保質期限為1年, 保質期限到了以後,由倉管人員填寫『到期材料再檢申請單』由工程品管確認是否合格,並簽核至總經理, 合格品標示合格標籤後入過期可用倉,並且注明後續的保質期限(一般為6個月, 爾後亦同), 不合格品按照不合格管制程序辦理.. 3. 物料依日期、數量建立庫存， 以先進先出為原則。 4. 領料出庫登錄庫存管理。 5.生產餘料應退回倉庫。 6. 已入庫後發現不合格時，依「不合格品管制程序」辦理進料退貨。 7. 倉儲要注意溫溼度控制, 溫度要控制在15-25℃. 溼度控制在40-60%. 每日紀錄兩次, 記錄於溫溼度記錄表中. 入 盤 庫 點 庫存管理 領料出庫餘料退庫進貨退出 原物料入庫 單 (FR17-4) 物料卡 (FR17-5) 不合格品 管制程序 到期材料再QP23 檢申請單 FR17-6 領料單(FR17-3) 原物料入庫單 (FR17-4) 溫溼度記錄表 (FR17-2)

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審 核 制 訂 T-TEK CO., LTD

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編 號：QP17 版 次：G 發行日期：2012.07.20 頁 次：6 / 6 倉儲管理程序 流 程 活 動 成品經檢驗合格後，於合格品之工單標籤上標示合格後，放置FQC待入庫區, 由倉庫人員辦理入庫。 1. 成品入庫登錄庫存管理。 2. 定期盤點庫存，如有盈虧時應加以調整, 成品的保質期限為6個月, 保質期限到了以後, 由倉管人員填寫『到期材料再檢申請單』由工程品管確認是否合格,並簽核至總經理, 合格品標示合格標籤後入過期可用倉，標示合格標籤後入庫,並且注明後續的保質期限(一般為3個月,爾後亦同), 不合格品按照不合格管制程序辦理 3. 成品依日期、數量建立庫存， 以先進先出為原則。 4. 領料出庫登錄庫存管理。 5. 已入庫後發現不合格時，依「不合格品管制程序」辦理(重工/重修、退貨或報廢、特採) 6. 倉儲要注意溫溼度控制, 溫度要控制在15-25℃. 溼度控制在40-60%. 每日紀錄兩次, 記錄於溫溼度記錄表中. 權責單位 資材部 資材部 資材部 資材部 工程部 品保部 資材部 品保部 資財部 參考文件 不合格品管制程序 QP23 表單紀錄 入庫單 (FR17-1) 物料卡 (FR17-2) 領料單(FR17-3) 溫溼度記錄表 (FR32-1) B.成品倉 入庫檢驗合 格 入 盤 庫 庫存管理 點 發現不合格品領料出庫 重工 / 重修 / 退貨 / 報廢 / 特采

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